|
Číslo |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
1492022 |
2022/076 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
27. 10. 2022 |
|
5759184966 |
2022/077 |
Poistenie LV 340GX |
1 159,56 € |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
27. 10. 2022 |
|
2022188 |
2022/078 |
Faktúra za nájom les. pozemkov |
1 152,21 € |
OBEC PUKANEC Obecný úrad |
27. 10. 2022 |
|
22022 |
2022/079 |
Faktúra za ťažbu |
1 105,78 € |
Ivan Pukša POHOSTINSTVO |
27. 10. 2022 |
|
695922022 |
2022/080 |
Faktúra za monitoring áut. |
34,20 € |
Commander Services s.r.o. |
27. 10. 2022 |
|
731022 |
2022/081 |
Faktúra za prehliaku HS |
22,70 € |
PEPOSERVIS Eva Lefantová |
27. 10. 2022 |
|
3022411448 |
2022/082 |
Faktúra za SL |
262,00 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
27. 10. 2022 |
|
32022 |
2022/083 |
Faktúra za ťažbu |
1 731,00 € |
Ivan Pukša POHOSTINSTVO |
27. 10. 2022 |
|
325101419 |
2022/084 |
Faktúra za vodne |
239,74 € |
Záp.vodárenská spoločnosť a.s. |
27. 10. 2022 |
|
1019200706 |
2022/085 |
Faktúra - výmer dane |
382,61 € |
OBEC PUKANEC Obecný úrad |
25. 11. 2022 |
|
322819005 |
2022/086 |
Faktúra za SL |
313,20 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
25. 11. 2022 |
|
1020220056 |
2022/087 |
Faktúra za ťažbu |
756,00 € |
DE-SKA, s.r.o. |
25. 11. 2022 |
|
778862022 |
2022/088 |
Faktúra za motirong áut |
34,20 € |
Commander Services s.r.o. |
25. 11. 2022 |
|
12022 |
2022/089 |
Faktúra za ťažbu |
1 891,00 € |
Ivan Pukša |
25. 11. 2022 |
|
1782022 |
2022/090 |
Faktúra za PO 10/2022 |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
25. 11. 2022 |
|
8316476372 |
2022/091 |
Faktúra za tel + internet |
36,80 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
25. 11. 2022 |
|
222 |
2022/092 |
Faktúra za ťažbu 10/2022 |
613,00 € |
Ivan Pukša |
19. 1. 2023 |
|
861172022 |
2022/093 |
Faktúra za monitoring áut |
34,20 € |
Commander Services s.r.o. |
19. 1. 2023 |