 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ  |
Dát.úhr. |
|
3232825974 | 2023/103 | Faktúra za SL | 373,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | |
|
3232809537 | 2023/037 | Faktúra za SL | 563,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | |
|
323827972 | 2023/109 | Faktúra za SL | 373,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | |
|
3232801670 | 2023/007 | Faktúra za SL | 319,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 01.02.2023 |
|
3232805335 | 2023/017 | Faktúra za stravné lístky | 319,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 24.03.2023 |
|
2023003 | 2023/071 | Faktúra za ťažbu | 968,22 € | Erik Palkovič | 24.08.2023 |
|
2023004 | 2023/092 | Faktúra za ťažbu | 647,66 € | Erik Palkovič | 31.10.2023 |
|
2023002 | 2023/038 | Faktúra za ťažbu | 1 380,50 € | Erik Palkovič | |
|
2023001 | 2023/012 | Faktúra za ťažbu | 2 505,80 € | Erik Palkovič | 21.02.2023 |
|
2023126 | 2023/093 | Faktúra za podporu softvéru | 105,60 € | FORESTA SK a.s. | |
|
2404114996 | 2023/001 | Faktúra za posistné LV 199 DI | 372,74 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 11.01.2023 |
|
2404155822 | 2023/042 | Faktúra za poistenie LV 896 YL | 36,72 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 09.06.2023 |
|
2404114996 | 2023/021 | Fakúra za poistné MAN | 372,74 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 24.03.2023 |
|
2404115022 | 2023/020 | Fakúra za poistné SVAN | 114,31 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 24.03.2023 |
|
2404155816 | 2023/043 | Faktúra za poistenie LV 199 DI | 897,31 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 09.06.2023 |
|
2404114996 | 2023/040 | Faktúra za poistenie LV 199 DI | 372,74 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 09.06.2023 |
|
2404115022 | 2023/041 | Faktúra za poistenie LV 896 YL | 114,31 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 09.06.2023 |
|
2404115022 | 2023/002 | Faktúra za posistné LV 896YL | 128,59 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 11.01.2023 |
|
2404114996 | 2023/095 | Faktúra za poistné MAN | 372,74 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 3.10.2023 |
|
2404115022 | 2023/096 | Faktúra za poistné MAN | 114,31 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 3.10.2023 |
|
232023 | 2023/008 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | |
|
1602023 | 2023/085 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | |
|
1362023 | 2023/074 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | |
|
1732023 | 2023/094 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | |
|
1232023 | 2023/066 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 08.08.2023 |
| Záznam 26-50 < 1 Strana 2/5 3 4 5 > Posledná stránka |
||||||
Faktúry 2023
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH