 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ  |
Dát.úhr. |
|
6619079346 | 2023/011 | Faktúra za poistenie majetku | 293,42 € | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 24.03.2023 |
|
3849029632 | 2023/015 | Platba za poistne | 146,66 € | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 09.02.2023 |
|
699009637 | 2023/068 | Faktúra za certifikáciu | 116,84 € | Lesy SR š.p. B.Bystrica | 24.08.2023 |
|
2023003 | 2023/004 | Faktúra za tonery | 127,50 € | M I R E S | 25.01.2023 |
|
12305453 | 2023/049 | Faktúra za upgrade MRP | 166,01 € | MRP Company s.r.o | 21.06.2023 |
|
1510000998 | 2023/082 | 140,00 € | Národné lesnícke centrum | 06.09.2023 | |
|
2023147 | 2023/052 | Faktúra za nájom pozemkov | 10 464,00 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | |
|
202347 | 2023/035 | Faktúra za práce | 100,00 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | |
|
1010300715 | 2023/048 | Faktúra - výmer dane | 382,61 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 28.06.2023 |
|
1980923 | 2023/079 | Faktúra za prehliadku HP | 27,20 € | PEPOSERVIS-Eva Lefantová | |
|
32023 | 2023/023 | Faktúra za opravu oplotku | 500,00 € | Peter Pacher | |
|
72023 | 2023/059 | Faktúra za opravu oplotku | 340,00 € | Peter Pacher | |
|
2442023 | 2023/030 | Faktúra za opravu oplotku | 540,00 € | Peter Pacher | |
|
52023 | 2023/050 | Faktúra za opravu oplotku | 280,00 € | Peter Pacher | 21.06.2023 |
|
92023 | 2023/078 | Faktúra za opravu oplotku | 360,00 € | Peter Pacher | |
|
2442023 | 2023/030 | Faktúra za opravu oplotku | 540,00 € | Peter Pacher | 27.04.2023 |
|
2842023 | 2023/032 | Faktúra za opravu oplotku | 420,00 € | Peter Pacher | |
|
1023351340 | 2023/060 | Oprava MAN | 2 393,53 € | Prvá doravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o. | |
|
10944923 | 2023/061 | Faktúra za materiál | 304,00 € | SEGAT a.s. | |
|
11141023 | 2023/077 | Faktúra za gumy Toyota | 928,00 € | SEGAT a.s. | |
|
8339666829 | 2023/108 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | |
|
8337882094 | 2023/098 | Faktúra za tel | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | |
|
8330796522 | 2023/053 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | |
|
8327252136 | 2023/036 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | |
|
8325483024 | 2023/025 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | |
| Záznam 76-100 Prvá stránka < 1 2 3 Strana 4/5 5 > |
||||||
Faktúry 2023
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH