Faktúry 2013
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet  |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
7437126534 | 20131-116 | Faktúra za elek. energiu za 10 | 100,14 € | ZSE Energia a.s. | 1.11.2013 |
|
7436994545 | 20131-101 | Faktúra za elek. energiu za 8/ | 100,14 € | ZSE Energia a.s. | 18.9.2013 |
|
7437193915 | 20131-126 | Faktúra za elekt. energiu za 1 | 100,14 € | ZSE energia a.s | 3.12.2013 |
|
130100503 | 20131-138 | Faktúra za man - CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 11.2.2014 |
|
201313 | 20132-010 | Faktúra za manipuláciu a pribl | 168,91 € | Uhnák Anton | 10.9.2014 |
|
82013 | 20132-012 | Faktúra za manipuláciu a pribl | 2 688,00 € | Tužinský Ľuboš | 18.10.2013 |
|
201311420 | 20131-132 | Faktúra za materiál LES | 205,20 € | Bartuš Róbert Ing. | 27.3.2014 |
|
55287247 | 20131-102 | Faktúra za mobil tel. | 60,10 € | ORANGE SLOVENSKO. a.s. | 12.9.2013 |
|
5223932568 | 20131-121 | Faktúra za mobil. tel | 65,00 € | ORANGE SLOVENSKO. a.s. | 9.11.2013 |
|
5220337716 | 20131-114 | Faktúra za mobil. tel | 73,20 € | ORANGE SLOVENSKO. a.s. | 10.10.2013 |
|
5212983441 | 20131-092 | faktúra za mobil. tel | 60,77 € | ORANGE SLOVENSKO. a.s. | 10.8.2013 |
|
1155287247 | 20131-131 | Faktúra za mobil. tel 1/2013 | 65,00 € | ORANGE SLOVENSKO. a.s. | 14.12.2013 |
|
5205640452 | 20131-066 | Faktúra za mobil. tel. | 101,29 € | ORANGE SLOVENSKO. a.s. | 15.1.2014 |
|
55287247 | 20131-072 | Faktúra za mobil. tel. | 101,29 € | ORANGE SLOVENSKO. a.s. | 12.6.2013 |
|
132246 | 20131-118 | Faktúra za náhradné diely MAN | 50,96 € | Oto Bohil - NEOSPED | 16.10.2013 |
|
201326 | 20131-122 | Faktúra za nájom lesných pozem | 598,69 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 27.3.2014 |
|
432013 | 20131-050 | Faktúra za nákup sadeníc | 2 114,70 € | Sagan Peter | 5.10.2013 |
|
72013 | 20132-021 | Faktúra za opravu ciest | 120,00 € | Miloš Uhnák | 10.9.2014 |
| Záznam 19-36 < 1 Strana 2/9 3 4 5 6 7 > Posledná stránka |
||||||