Lespol, spol. s.r.o. Pukanec

	Číslo	Číslo interné	Predmet	Suma*	Dodávaťeľ	Dát.zver.
	201327	20131-094	Faktúra za opravu nissan	42,00 €	Brnák Ján	18.9.2013
	1756676062	20131-134	Faktúra za pevnú linku	23,56 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	8.2.2014
	4754717250	20131-123	Faktúra za pevnú linku	40,22 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	1.11.2013
	2750875961	20131-078	Faktúra za pevnú linku + inter	59,22 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	9.7.2013
	755697421	20131-125	Faktúra za pevnú linku + inter	11,16 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	3.12.2013
	3757653910	20131-137	Faktúra za pevnú linku + inter	28,55 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	8.2.2014
	8753759978	20131-109	Faktúra za pevnú linku + inter	39,08 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	28.9.2013
	3752802584	20131-100	Faktúra za pevnú linku - inter	40,45 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	12.9.2013
	749912851	20131-051	Faktúra za pevnú linku 4/2013	59,74 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	11.6.2013
	156	20131-112	Faktúra za PO	33,20 €	Ing. Bukaj Ján - technikPO,ABT	28.9.2013
	1972013	20131-127	Faktúra za PO za 11/2013	33,20 €	Ing. Bukaj Ján - technikPO,ABT	3.12.2013
	2152013	20131-135	Faktúra za PO za 12/2013	33,20 €	Ing. Bukaj Ján - technikPO,ABT	11.2.2014
	1732013	20131-117	Faktúra za PO za obdobie 10/20	33,20 €	Ing. Bukaj Ján - technikPO,ABT	26.10.2013
	130275	20131-096	Faktúra za pohonné hmoty MAN	659,79 €	OPTIMA-KDK, s.r.o.	17.5.2014
	5110368487	20131-107	Faktúra za poistenie	167,56 €	ALLIANZ Slovenská poisť. a.s.	18.9.2013
	2400007899	20131-145	Faktúra za poistenie auta	166,43 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	17.4.2014
	6522989810	20131-095	Faktúra za poistenie LV 604 AA	104,22 €	Kooperativa poisťovňa a.s.	1.11.2013
	2000004164	20131-073	Faktúra za poplatok - potvrden	78,00 €	Slovenská sporiteľňa , a.s.	10.7.2013
Záznam 37-54 Prvá stránka < 1 2 Strana 3/9 4 5 6 7 8 > Posledná stránka