Lespol, spol. s.r.o. Pukanec

	Číslo	Číslo interné	Predmet	Suma*	Dodávaťeľ	Dát.zver.
	240000786	20131-146	Faktúra za postenenie auta	723,55 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	17.4.2014
	6522989899	20131-144	Faktúra za postenie auta	104,22 €	Kooperativa poisťovňa a.s.	11.2.2014
	130100452	20131-124	Faktúra za prehliadanie dát CD	15,60 €	TRINID s.r.o.	3.12.2013
	130100347	20131-115	Faktúra za prehliadanie dát CD	15,60 €	TRINID s.r.o.	5.10.2013
	130100203	20131-081	Faktúra za prehliadanie dátCDS	15,60 €	TRINID s.r.o.	10.7.2013
	20132008	20132-008	Faktúra za práce	1 948,75 €	Miloš Uhnák	10.7.2014
	142013	20132-017	Faktúra za práce za 10/2013	1 533,97 €	Tužinský Ľuboš	27.3.2014
	4205007219	20131-065	Faktúra za prípravu na OLH skú	260,00 €	Národné lesnícke centrum	29.5.2013
	8831438997	20131-111	Faktúra za rozhlas a televíziu	28,94 €	RTVS, s.r.o.	28.9.2013
	130100254	20131-087	Faktúra za sprostredkovanieCDS	15,60 €	TRINID s.r.o.	10.8.2013
	3233563353	20131-136	Faktúra za stravné lístky	180,00 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	27.12.2013
	130100297	20131-098	Faktúra za systám CDS	15,60 €	TRINID s.r.o.	12.9.2013
	130164	20131-052	Faktúra za tankovanie 3 autá	1 904,52 €	OPTIMA-KDK, s.r.o.	20.6.2013
	1380317	20131-067	Faktúra za vystavenie potvrden	19,92 €	UniCredit Bank Slovakia a.s.	8.6.2013
	832013	20131-055	Faktúra za výkon technika BOZP	33,20 €	Ing. Bukaj Ján - technikPO,ABT	20.6.2013
	119	20131-090	Faktúra za výkon technika PO	33,20 €	Ing. Bukaj Ján - technikPO,ABT	10.8.2013
	1020130079	20132-019	Faktúra za výrobu metrovice	660,00 €	DE-SKA, s.r.o.	28.12.2013
	1020130071	20132-016	Faktúra za vývoz metrovice	1 395,72 €	DE-SKA, s.r.o.	23.11.2013
Záznam 55-72 Prvá stránka < 1 2 3 Strana 4/9 5 6 7 8 9 > Posledná stránka