Faktúry 2018
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ  |
Dát.zver. |
|
702018 | 2018/050 | Faktúra za BOZP | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 22.06.2018 |
|
1632018 | 2018/111 | Faktúra za BTS | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 19.12.2018 |
|
2018566 | 2018/099 | Faktúra& za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 26.10.2018 |
|
212018 | 2018/010 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 01.03.2018 |
|
442018 | 2018/027 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 25.04.2018 |
|
62019 | 2018/124 | Faktúra za BTS | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 05.01.2019 |
|
982018 | 2018/080 | Faktúra za ŠPO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 24.08.2018 |
|
602018 | 2018/037 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 24.05.2018 |
|
1152018 | 2018/085 | Faktúra za BOZP | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 25.09.2018 |
|
18060577 | 2018/058 | Oprava SWAN | 750,52 € | Hydraulické ruky s.r.o. | 26.06.2018 |
|
18060543 | 2018/055 | Faktúra za materiál Svan | 1 884,00 € | Hydraulické ruky s.r.o. | 15.06.2018 |
|
102018 | 2018/088 | Faktúra za ťažbu | 387,80 € | Ing. Vladimír Durdík | 07.09.2018 |
|
82018 | 2018/066 | ťažba | 641,20 € | Ing. Vladimír Durdík | 19.07.2018 |
|
32018 | 2018/021 | Prerezávka | 471,80 € | Ing. Vladimír Durdík | 21.04.2018 |
|
102018 | 2018/103 | Faktúra za ťažbu 10/2018 | 2 325,00 € | Juraj Jaško | 14.11.2018 |
|
72018 | 2018/076 | Ťažba a dovoz | 1 850,00 € | Juraj Jaško | 14.08.2018 |
|
112018 | 2018/108 | Faktúra za ťažbu | 1 315,00 € | Juraj Jaško | 15.12.2018 |
|
92018 | 2018/096 | Tažba | 2 224,00 € | Juraj Jaško | 18.10.2018 |
| Záznam 37-54 Prvá stránka < 1 2 Strana 3/7 4 5 6 7 > Posledná stránka |
||||||