Faktúry 2018
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ  |
Dát.zver. |
|
218520 | 2018/047 | Faktúra za spreje | 169,40 € | SILVA-LINE s.r.o. | 09.06.2018 |
|
8221976543 | 2018/110 | Faktúra za tel + internet | 31,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 15.12.2018 |
|
1015124003 | 2018/106 | Faktúra za tel + internet | 31,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 28.11.2018 |
|
1015124003 | 2018/069 | Faktúra za tel + internet | 31,20 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 25.07.2018 |
|
8224021787 | 2018/123 | Faktúra za tel + internet | 33,29 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 05.01.2019 |
|
8203971822 | 2018/015 | Faktúra za tel + internet | 31,20 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 27.03.2018 |
|
8217969816 | 2018/098 | Fakrúra za rel + internet | 31,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 15.10.2018 |
|
8202000325 | 2018/007 | Faktúra za tel + internet | 31,20 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 15.02.2018 |
|
8209961922 | 2018/053 | Faktúra za tel + internet | 31,20 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 22.06.2018 |
|
1015124003 | 2018/079 | Faktúra za tel + internet | 31,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 23.08.2018 |
|
1015124003 | 2018/038 | Faktúra za tel + internet | 31,20 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 24.05.2018 |
|
8205955973 | 2018/026 | Faktúra za tel + internet | 31,20 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 25.04.2018 |
|
8215989982 | 2018/087 | Faktúra za tel + internet | 31,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 27.09.2018 |
|
42018 | 2018/006 | Faktúra za mater. | 96,14 € | SVAN. SK - Miroslav Katreniak | 13.02.2018 |
|
562018 | 2018/032 | Oprava Svan | 870,22 € | SVAN. SK - Miroslav Katreniak | 08.05.2018 |
|
1020180022 | 2018/035 | Faktúra za prepravu | 240,00 € | TL - Trans, s.r.o. | 18.05.2018 |
|
1800107 | 2018/056 | Faktúra za materiál | 352,80 € | TOMA - hutný materiál s.r.o | 26.06.2018 |
|
180100875 | 2018/120 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 05.01.2019 |
| Záznam 91-108 Prvá stránka < 1 2 3 4 5 Strana 6/7 7 > |
||||||