Faktúry 2018
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
|
Číslo |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ   |
Dát.zver. |
|
180100452 |
2018/067 |
Faktúra za CDS |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
15.07.2018 |
|
180100293 |
2018/036 |
Faktúra za CDS |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
24.05.2018 |
|
180100742 |
2018/102 |
Faktúras za CDS |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
15.11.2018 |
|
180100809 |
2018/109 |
Faktúra za CDS |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
15.12.2018 |
|
180100150 |
2018/014 |
Faktúra za CDS |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
21.03.2018 |
|
18100377 |
2018/049 |
Faktúra za CDS |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
15.06.2018 |
|
180100675 |
2018/097 |
Faktúra za CDS |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
15.10.2018 |
|
180100518 |
2018/077 |
Faktúra za CDS |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
15.08.2018 |
|
180100222 |
2018/024 |
Faktúra za CDS |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
24.04.2018 |
|
180100591 |
2018/084 |
Faktúra CDS |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
19.09.2018 |
|
180100068 |
2018/029 |
Faktúra za cds |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
15.04.2018 |
|
117242740 |
2018/001 |
Faktúra za doménu |
14,28 € |
Websupport, s.r.o. |
13.02.2018 |
|
117243028 |
2018/002 |
Faktúra za hosting |
12,97 € |
Websupport, s.r.o. |
13.02.2018 |
|
2018045 |
2018/013 |
Faktúra za členské |
344,00 € |
Združenie obecných lesov SR |
09.03.2018 |
|
38501525 |
2018/100 |
Faktúra za vodu |
120,55 € |
Záp.vodárenská spoločnosť a.s. |
15.10.2018 |
|
385001006 |
2018/073 |
Faktúra za vodné |
103,70 € |
Záp.vodárenská spoločnosť a.s. |
01.08.2018 |
|
385000478 |
2018/031 |
Faktúra za vodné |
162,04 € |
Záp.vodárenská spoločnosť a.s. |
08.05.2018 |
|
385002045 |
2018/126 |
Faktúra za vodu |
107,59 € |
Záp.vodárenská spoločnosť a.s. |
05.01.2019 |