Faktúry 2019
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ  |
Dát.zver. |
|
3291810068 | 2019/051 | Faktúra za SL | 413,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 18.07.2019 |
|
3291803272 | 2019/014 | Faktúra za stravné lístky | 213,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 22.03.2019 |
|
3291808230 | 2019/038 | Faktúra za SL | 333,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 12.06.2019 |
|
3220800281 | 2019/111 | Faktúra za SL | 213,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 25.12.2019 |
|
3291813650 | 2019/070 | Faktúra za SL | 253,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 17.09.2019 |
|
532019 | 2019/047 | Faktúra za služby | 179,70 € | Dušan Ledňa - KRANEL | 05.07.2019 |
|
2019179 | 2019/074 | Faktúra za aktualizáciu | 86,39 € | FORESTA SK a.s. | 24.09.2019 |
|
2019071 | 2019/023 | Faktúra za Web | 15,00 € | FORESTA SK a.s. | 13.04.2019 |
|
2019026 | 2019/005 | Faktúra za aktualizáciu | 30,00 € | FORESTA SK a.s. | 28.02.2019 |
|
2404115002 | 2019/077 | Poistenie LV 896 YL | 157,17 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 24.09.2019 |
|
2404115022 | 2019/018 | Faktúra za poistenie LV 896 YL | 157,17 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 04.04.2019 |
|
2404155822 | 2019/031 | Poistnie LV 896 YL | 36,72 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 27.04.2019 |
|
240155816 | 2019/032 | Poistnie LV 199 DI | 897,31 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 27.04.2019 |
|
2404114996 | 2019/017 | Faktúra za poistenie LV 199 DI | 434,86 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 04.04.2019 |
|
2404114996 | 2019/078 | Poistenie LV199DI | 434,86 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 24.09.2019 |
|
2404115022 | 2019/079 | Poistenie LV 896 YL | 157,17 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 24.09.2019 |
|
2019/080 | Poistenie LV 199DI | 434,86 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 24.09.2019 | |
|
1142019 | 2019/064 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 24.08.2019 |
| Záznam 19-36 < 1 Strana 2/7 3 4 5 6 7 > Posledná stránka |
||||||