Faktúry 2019
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ  |
Dát.zver. |
|
1500619 | 2019/048 | Faktúra za prehliadku hasiacic | 53,70 € | PEPOSERVIS-Eva Lefantová | 18.07.2019 |
|
102019 | 2019/068 | Faktúra za oplotok | 450,00 € | Peter Pacher | 04.09.2019 |
|
72019 | 2019/049 | Faktúra za výstavbu oplotku | 483,50 € | Peter Pacher | 18.07.2019 |
|
42019 | 2019/026 | Faktúra za výstavbu oplotku | 459,00 € | Peter Pacher | 30.04.2019 |
|
82019 | 2019/066 | Fakúra za výstavbu oplotku | 411,50 € | Peter Pacher | 31.08.2019 |
|
112019 | 2019/044 | Faktúra za stavbu oplotku | 315,00 € | Peter Pacher | 25.06.2019 |
|
5.19 | 2019/040 | Faktúra za oplotok | 332,00 € | Peter Pacher | 18.06.2019 |
|
4.19 | 2019/039 | Faktúra za Výstavba oplotku | 387,00 € | Peter Pacher | 12.06.2019 |
|
22019 | 2019/036 | Faktúr za výstavbu oplotku | 1 200,00 € | Peter Pacher | 29.05.2019 |
|
1019351601 | 2019/060 | Faktúra za opravu MAN | 11 739,07 € | Prvá doravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o. | 24.08.2019 |
|
8226049128 | 2019/006 | Faktúra za tel + internet | 31,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 28.02.2019 |
|
8234330604 | 2019/045 | Faktúra za tel + internet | 31,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 25.06.2019 |
|
8242882079 | 2019/089 | Faktúra za tel | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 16.10.2019 |
|
823015581 | 2019/024 | Faktúra za tel + internet | 31,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 27.04.2019 |
|
8228092249 | 2019/011 | Faktúra za tel + internet | 31,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 17.03.2019 |
|
8245105985 | 2019/099 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 16.11.2019 |
|
8240714838 | 2019/081 | Faktúra za tel | 33,48 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 03.10.2019 |
|
8332233754 | 2019/033 | Faktúra za tel + pevná linka | 31,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 29.05.2019 |
| Záznam 73-90 Prvá stránka < 1 2 3 4 Strana 5/7 6 7 > |
||||||