Faktúry 2019
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ  |
Dát.zver. |
|
8247308689 | 2019/106 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 17.12.2019 |
|
1015124003 | 2019/065 | Faktúra za tel | 31,81 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 24.08.2019 |
|
8236439879 | 2019/054 | Faktúra za tel + internet | 31,81 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 01.08.2019 |
|
190100710 | 2019/103 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 17.12.2019 |
|
190100766 | 2019/112 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 25.12.2019 |
|
190100645 | 2019/094 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 16.11.2019 |
|
190100327 | 2019/041 | Faktúr za služby MAN | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 18.06.2019 |
|
190100043 | 2019/004 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 28.02.2019 |
|
190100124 | 2019/010 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 17.03.2019 |
|
190100193 | 2019/019 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 04.04.2019 |
|
190100261 | 2019/028 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 17.05.2019 |
|
190100402 | 2019/053 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 01.08.2019 |
|
190100521 | 2019/072 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 24.09.2019 |
|
190100465 | 2019/062 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 24.08.2019 |
|
190100584 | 2019/086 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 16.10.2019 |
|
1018269059 | 2019/002 | Faktúra za hosting | 12,97 € | Websupport, s.r.o. | 20.01.2019 |
|
1018268727 | 2019/001 | Faktúra za doménu | 14,28 € | Websupport, s.r.o. | 14.01.2019 |
|
2019040 | 2019/008 | Faktúra za členský príspevok | 344,00 € | Združenie obecných lesov SR | 17.03.2019 |
| Záznam 91-108 Prvá stránka < 1 2 3 4 5 Strana 6/7 7 > |
||||||