Faktúry 2014
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma*  |
Dodávateľ |
Dát.úhr. |
|
7447839679 | 20141/009 | Faktúra za elek. energiu Gátor | 109,11 € | ZSE Energia a.s. | 27.2.2014 |
|
3243561330 | 20141/040 | Faktúra za stravné lístky | 120,00 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 15.5.2014 |
|
2404115022 | 20141/065 | Poistenie 896 YL | 145,53 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 14.7.2014 |
|
2404115022 | 20141/112 | Poistenie LV 896 YL | 145,53 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 30.10.2014 |
|
8831438997 | 20141/072 | Faktúra za RTVS | 15,02 € | RTV - rozhlas a televízia Slovenska | 13.8.2014 |
|
8831438997 | 20141/039 | Faktúra za Rtvs | 15,02 € | RTV - rozhlas a televízia Slovenska | 22.5.2014 |
|
140100203 | 20141/035 | Faktúra za CDS - MAN | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 22.5.2014 |
|
14100498 | 20141/097 | Faktúra za CDS Sim karty | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 16.10.2014 |
|
140100261 | 20141/051 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 30.6.2014 |
|
140100437 | 20141/078 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 18.9.2014 |
|
140100319 | 20141/061 | Faktúra za server CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 14.7.2014 |
|
140100083 | 20141/029 | Faktúra za CDS SIM - MAN | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 6.5.2014 |
|
140100026 | 20141/028 | Faktúra za CDS SIM - MAN | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 6.5.2014 |
|
140100140 | 20141/025 | Faktúra za CDS - MAN | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 6.5.2014 |
|
14100376 | 20141/068 | Faktúra za CDS služby MAN | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 13.8.2014 |
|
131226084 | 20141/015 | Faktúra mediatel | 150,00 € | Mediatel, spol. s r.o. | 3.3.2014 |
|
3243561055 | 20141/030 | Faktúra za Stravných lístkov | 150,00 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 10.4.2014 |
|
3049028002 | 20141/088 | Stravné lístky | 150,00 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 4.9.2014 |
| Záznam 19-36 < 1 Strana 2/6 3 4 5 6 > Posledná stránka |
||||||