Faktúry 2014
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma*  |
Dodávateľ |
Dát.úhr. |
|
1084681419 | 20141/105 | Faktúra za tel. služby | 30,80 € | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 30.10.2014 |
|
1072385013 | 20141/032 | Faktúra za tel. | 30,88 € | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 6.5.2014 |
|
3049020938 | 20141/059 | Faktúra za stravné lístky | 300,00 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 1.7.2014 |
|
714/2014 | 20141/033 | Faktúra za PC služby a reklamn | 316,80 € | Databanka firiem s.r.o. | 29.4.2014 |
|
6759625967 | 20141/017 | Faktúra za pevnú linku + inter | 32,14 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 12.3.2014 |
|
69 | 20141/047 | Faktúra za PO | 33,20 € | Hasič, s.r.o. | 9.7.2014 |
|
1362014 | 20141/081 | PO ochrana | 33,20 € | Hasič, s.r.o. | 18.9.2014 |
|
192014 | 20141/018 | Faktúra za PO ochranu | 33,20 € | Hasič, s.r.o. | 12.3.2014 |
|
342014 | 20141/022 | Faktúra za PO | 33,20 € | Hasič, s.r.o. | 6.5.2014 |
|
42014 | 20141/001 | Faktúra za PO | 33,20 € | Ing. Bukaj Ján - technikPO,ABT | 12.3.2014 |
|
542014 | 20141/034 | Faktúra za PO ochranu | 33,20 € | Hasič, s.r.o. | 22.5.2014 |
|
1076570414 | 20141/053 | Faktúra za mobilný tel. | 33,38 € | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 1.7.2014 |
|
114137758 | 20141/110 | Faktúra za doménu lespol | 34,92 € | Websupport, s.r.o. | 30.10.2014 |
|
140036 | 20141/008 | Faktúra za členský príspevok | 344,00 € | Združenie obecných lesov SR | 19.9.2014 |
|
765758099 | 20141/085 | Faktúra za pevnú linku | 35,56 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 18.9.2014 |
|
9763637285 | 20141/060 | Faktúra za pevnú linku + inter | 35,56 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 14.7.2014 |
|
5766701583 | 20141/101 | Faktúra za tel. | 35,56 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 16.10.2014 |
|
9760619567 | 20141/026 | Faktúra za pevnú linku a inter | 35,64 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 24.4.2014 |
| Záznam 55-72 Prvá stránka < 1 2 3 Strana 4/6 5 6 > |
||||||