Faktúry 2014
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma*  |
Dodávateľ |
Dát.úhr. |
|
7762626378 | 20141/050 | Faktúra za pevnú linku + inter | 35,84 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 1.7.2014 |
|
764782413 | 20141/071 | Faktúra za pevnú linku + inter | 35,98 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 13.8.2014 |
|
2014024 | 20141/045 | Faktúra za opravu NIssan | 36,00 € | Brnák Ján | 1.7.2014 |
|
758635167 | 20141/007 | Faktúra za pevnú linku + inter | 37,55 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 27.2.2014 |
|
2014003 | 20141/004 | Faktúra za služby - oprava Ni | 39,00 € | Brnák Ján | 27.2.2014 |
|
7761620210 | 20141/037 | Faktúra za pevnú linku + inter | 40,68 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 22.5.2014 |
|
3243560587 | 20141/014 | Faktúra za str. lístky | 450,00 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 27.2.2014 |
|
2014360138 | 20141/049 | Faktúra za práce pri oprave | 51,76 € | OBECNY PODNIK SLUŽIEB | 14.7.2014 |
|
20140206 | 20141/096 | Faktúra za phm man | 552,66 € | SLOVAKLES s.r.o. | 14.10.2014 |
|
345001950 | 20141/104 | Faktúra za vodu | 6,48 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 16.10.2014 |
|
2014360029 | 20141/019 | Faktúra za úpravu terénnu | 61,86 € | OBECNY PODNIK SLUŽIEB | 12.3.2014 |
|
1141355 | 20141/055 | Faktúra pneumatika | 621,60 € | PNEU DT s.r.o. | 14.7.2014 |
|
2404114996 | 20141/066 | Poistenie MAN | 632,73 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 14.7.2014 |
|
2404114996 | 20141/113 | Poistné LV 199 DI | 632,73 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 30.10.2014 |
|
55287247 | 20141/002 | Faktúra za mobil | 65,00 € | ORANGE SLOVENSKO. a.s. | 7.2.2014 |
|
1212014 | 20141/069 | Faktúra za PO 7-8/2014 | 66,40 € | Hasič, s.r.o. | 13.8.2014 |
|
20140093 | 20141/044 | Faktúra za MAN - PHM | 774,43 € | SLOVAKLES s.r.o. | 25.6.2014 |
|
20140161 | 20141/074 | Faktúra za prevoz | 802,02 € | SLOVAKLES s.r.o. | 14.10.2014 |
| Záznam 73-90 Prvá stránka < 1 2 3 4 Strana 5/6 6 > |
||||||