|
Číslo |
Číslo interné |
Predmet |
Suma*   |
Dodávateľ |
Dát.úhr. |
|
3243562848 |
20141/108 |
lístky stravné |
161,40 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
20.10.2014 |
|
50652014 |
20141/031 |
Poplatok za TKO |
18,40 € |
OBEC PUKANEC Obecný úrad |
6.5.2014 |
|
3243562134 |
20141/067 |
Faktúra za lístky |
180,00 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
5.8.2014 |
|
1080838585 |
20141/077 |
Faktúra za tel. |
20,38 € |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
4.9.2014 |
|
510019469 |
20141/063 |
Poistenie majetku |
203,76 € |
ALLIANZ Slovenská poisť. a.s. |
14.7.2014 |
|
3243560289 |
20141/006 |
Faktúra za stravné lístky |
210,00 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
28.1.2014 |
|
14014 |
20141/011 |
Faktúra za exekúciu - Sociálna |
241,63 € |
JUDr. Anetta Demešová - súdna exekútorka |
14.2.2014 |
|
14114 |
20141/012 |
Faktúra za exekúciu - Sociálna |
242,23 € |
JUDr. Anetta Demešová - súdna exekútorka |
14.2.2014 |
|
2014360062 |
20141/027 |
Faktúra za piesok |
25,86 € |
OBECNY PODNIK SLUŽIEB |
6.5.2014 |
|
530514 |
20141/038 |
Faktúra za prehliadku hasiacic |
25,90 € |
PEPOSERVIS-Eva Lefantová |
22.5.2014 |
|
883143899 |
20141/013 |
Faktúra za RTVS |
28,94 € |
RTV - rozhlas a televízia Slovenska |
12.3.2014 |
|
352014 |
20141/082 |
Faktúra za právne služby |
296,80 € |
JUDr. Laura Horompoliová |
17.9.2014 |
|
232014 |
20141/021 |
Faktúra za sadenice |
3 811,20 € |
Sagan Peter |
25.6.2014 |
|
2014360253 |
20141/086 |
"Faktúra za úpravu cesty "Muško" |
30,00 € |
OBECNY PODNIK SLUŽIEB |
18.9.2014 |
|
1074172674 |
20141/042 |
Faktúra za mobil. tel |
30,06 € |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
22.5.2014 |
|
1078940714 |
20141/062 |
Faktúra za mobil tel |
30,06 € |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
31.7.2014 |
|
1070464476 |
20141/020 |
Platba za mobil. tel |
30,23 € |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
4.4.2014 |
|
1082776688 |
20141/093 |
Faktúra za tel |
30,52 € |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
16.10.2014 |