Faktúry 2019
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet  |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
190100710 | 2019/103 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 17.12.2019 |
|
190100043 | 2019/004 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 28.02.2019 |
|
190100261 | 2019/028 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 17.05.2019 |
|
699007124 | 2019/105 | Faktúra za certifikáciu | 122,66 € | Lesy SR š.p. B.Bystrica | 17.12.2019 |
|
1011900703 | 2019/052 | Faktúra za daň | 9 026,88 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 18.07.2019 |
|
1018268727 | 2019/001 | Faktúra za doménu | 14,28 € | Websupport, s.r.o. | 14.01.2019 |
|
1018269059 | 2019/002 | Faktúra za hosting | 12,97 € | Websupport, s.r.o. | 20.01.2019 |
|
616023897 | 2019/085 | Faktúra za materiál | 90,00 € | Lesy SR š.p. B.Bystrica | 16.10.2019 |
|
2019289 | 2019/110 | Faktúra za nájom les. pozemkov | 1 551,22 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 25.12.2019 |
|
92019 | 2019/091 | Faktúra za oplotenie | 529,50 € | Bohuš Szabó | 16.10.2019 |
|
5.19 | 2019/040 | Faktúra za oplotok | 332,00 € | Peter Pacher | 18.06.2019 |
|
52019 | 2019/098 | Faktúra za oplotok | 225,00 € | Bohuš Szabó | 16.11.2019 |
|
102019 | 2019/068 | Faktúra za oplotok | 450,00 € | Peter Pacher | 04.09.2019 |
|
1019351601 | 2019/060 | Faktúra za opravu MAN | 11 739,07 € | Prvá doravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o. | 24.08.2019 |
|
20190046 | 2019/003 | Faktúra za pneuslužby - MAN | 2 179,60 € | DARU-TRANS spol. s r.o. | 01.02.2019 |
|
642019 | 2019/034 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 29.05.2019 |
|
222019 | 2019/007 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 28.02.2019 |
|
1142019 | 2019/064 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 24.08.2019 |
| Záznam 19-36 < 1 Strana 2/7 3 4 5 6 7 > Posledná stránka |
||||||