|
Číslo |
Číslo interné |
Predmet   |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
792019 |
2019/042 |
Faktúra za PO 5/2019 |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
25.06.2019 |
|
2404114996 |
2019/017 |
Faktúra za poistenie LV 199 DI |
434,86 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
04.04.2019 |
|
2404115022 |
2019/018 |
Faktúra za poistenie LV 896 YL |
157,17 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
04.04.2019 |
|
1500619 |
2019/048 |
Faktúra za prehliadku hasiacic |
53,70 € |
PEPOSERVIS-Eva Lefantová |
18.07.2019 |
|
722019 |
2019/046 |
Faktúra za práce |
50,00 € |
OBEC PUKANEC Obecný úrad |
05.07.2019 |
|
2019214 |
2019/088 |
Faktúra za práce |
50,00 € |
OBEC PUKANEC Obecný úrad |
16.10.2019 |
|
1452019 |
2019/055 |
Faktúra za práce |
150,00 € |
OBEC PUKANEC Obecný úrad |
01.08.2019 |
|
2019279 |
2019/104 |
Faktúra za práce |
40,10 € |
OBEC PUKANEC Obecný úrad |
17.12.2019 |
|
102019 |
2019/016 |
Faktúra za práce |
25,00 € |
OBEC PUKANEC Obecný úrad |
04.04.2019 |
|
1822019 |
2019/082 |
Faktúra za práce |
100,00 € |
OBEC PUKANEC Obecný úrad |
03.10.2019 |
|
19028 |
2019/101 |
Faktúra za sadenica |
990,00 € |
Martin Kňaze |
30.11.2019 |
|
3291808230 |
2019/038 |
Faktúra za SL |
333,20 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
12.06.2019 |
|
3291813650 |
2019/070 |
Faktúra za SL |
253,20 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
17.09.2019 |
|
3291819741 |
2019/102 |
Faktúra za SL |
213,20 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
30.11.2019 |
|
3291804684 |
2019/022 |
Faktúra za SL |
413,20 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
09.04.2019 |
|
3291810068 |
2019/051 |
Faktúra za SL |
413,20 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
18.07.2019 |
|
3220800281 |
2019/111 |
Faktúra za SL |
213,20 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
25.12.2019 |
|
219810590 |
2019/059 |
Faktúra za služby |
743,06 € |
ČESMAD Slovakia |
08.08.2019 |