Faktúry 2019
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet  |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
1987210042 | 2019/069 | Faktúra za služby | 298,80 € | Nemocnica Levice s. r. o. | 07.09.2019 |
|
532019 | 2019/047 | Faktúra za služby | 179,70 € | Dušan Ledňa - KRANEL | 05.07.2019 |
|
20192922 | 2019/095 | Faktúra za služby MAN | 56,20 € | DARU-TRANS spol. s r.o. | 16.11.2019 |
|
112019 | 2019/044 | Faktúra za stavbu oplotku | 315,00 € | Peter Pacher | 25.06.2019 |
|
3091943796 | 2019/084 | Faktúra za stravné lístky | 213,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 09.10.2019 |
|
3291812157 | 2019/061 | Faktúra za stravné lístky | 213,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 24.08.2019 |
|
3291806497 | 2019/029 | Faktúra za stravné lístky | 413,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 17.05.2019 |
|
3291803272 | 2019/014 | Faktúra za stravné lístky | 213,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 22.03.2019 |
|
8242882079 | 2019/089 | Faktúra za tel | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 16.10.2019 |
|
1015124003 | 2019/065 | Faktúra za tel | 31,81 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 24.08.2019 |
|
8240714838 | 2019/081 | Faktúra za tel | 33,48 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 03.10.2019 |
|
8245105985 | 2019/099 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 16.11.2019 |
|
8228092249 | 2019/011 | Faktúra za tel + internet | 31,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 17.03.2019 |
|
8226049128 | 2019/006 | Faktúra za tel + internet | 31,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 28.02.2019 |
|
8247308689 | 2019/106 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 17.12.2019 |
|
823015581 | 2019/024 | Faktúra za tel + internet | 31,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 27.04.2019 |
|
8234330604 | 2019/045 | Faktúra za tel + internet | 31,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 25.06.2019 |
|
8236439879 | 2019/054 | Faktúra za tel + internet | 31,81 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 01.08.2019 |
| Záznam 55-72 Prvá stránka < 1 2 3 Strana 4/7 5 6 7 > Posledná stránka |
||||||