Faktúry 2019
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
View Record Číslo    Číslo interné    Predmet    Suma*    Dodávaťeľ    Dát.zver.   
View Record  8332233754  2019/033  Faktúra za tel + pevná linka  31,80 €  SLOVAK TELEKOM, a.s  29.05.2019
View Record  8950014345  2019/027  Faktúra za vodné  127,03 €  Záp.vodárenská spoločnosť a.s.  30.04.2019
View Record  8950047164  2019/093  Faktúra za vodné  22,03 €  Záp.vodárenská spoločnosť a.s.  26.10.2019
View Record  39500984  2019/058  Faktúra za vodné  139,99 €  Záp.vodárenská spoločnosť a.s.  01.08.2019
View Record  4.19  2019/039  Faktúra za Výstavba oplotku  387,00 €  Peter Pacher  12.06.2019
View Record  12019  2019/073  Faktúra za výstavbu oplotku  344,50 €  Bohuš Szabó  17.09.2019
View Record  42019  2019/026  Faktúra za výstavbu oplotku  459,00 €  Peter Pacher  30.04.2019
View Record  72019  2019/049  Faktúra za výstavbu oplotku  483,50 €  Peter Pacher  18.07.2019
View Record  2019071  2019/023  Faktúra za Web  15,00 €  FORESTA SK a.s.  13.04.2019
View Record  2019040  2019/008  Faktúra za členský príspevok  344,00 €  Združenie obecných lesov SR  17.03.2019
View Record    2019/087  Faktúra za ŠPO  40,00 €  Hasič, s.r.o.  16.10.2019
View Record  1792019  2019/107  Faktúra za ŠPO  40,00 €  Hasič, s.r.o.  17.12.2019
View Record  932019  2019/050  Faktúra za ŠPO  40,00 €  Hasič, s.r.o.  18.07.2019
View Record  42019  2019/097  Faktúra za ťažbu  3 179,53 €  Jozef Jaško jr.  16.11.2019
View Record  22019  2019/071  Faktúra za ťažbu  1 400,48 €  Jozef Jaško jr.  17.09.2019
View Record  1020190018  2019/020  Faktúra za ťažbu  2 744,26 €  DE-SKA, s.r.o.  04.04.2019
View Record  1020190027  2019/037  Faktúra za ťažbu  2 816,03 €  DE-SKA, s.r.o.  07.06.2019
View Record  32019  2019/021  Faktúra za ťažbu  1 297,53 €  Juraj Jaško  04.04.2019
Záznam  73-90   Prvá stránka   <   1   2   3   4   Strana 5/7    6   7   >