Faktúry 2019
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma*  |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
190100327 | 2019/041 | Faktúr za služby MAN | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 18.06.2019 |
|
190100521 | 2019/072 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 24.09.2019 |
|
190100584 | 2019/086 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 16.10.2019 |
|
190100645 | 2019/094 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 16.11.2019 |
|
190100710 | 2019/103 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 17.12.2019 |
|
190100261 | 2019/028 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 17.05.2019 |
|
190100766 | 2019/112 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 25.12.2019 |
|
190100193 | 2019/019 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 04.04.2019 |
|
190100124 | 2019/010 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 17.03.2019 |
|
190100043 | 2019/004 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 28.02.2019 |
|
1452019 | 2019/055 | Faktúra za práce | 150,00 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 01.08.2019 |
|
2404115002 | 2019/077 | Poistenie LV 896 YL | 157,17 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 24.09.2019 |
|
2404115022 | 2019/079 | Poistenie LV 896 YL | 157,17 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 24.09.2019 |
|
2404115022 | 2019/018 | Faktúra za poistenie LV 896 YL | 157,17 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 04.04.2019 |
|
532019 | 2019/047 | Faktúra za služby | 179,70 € | Dušan Ledňa - KRANEL | 05.07.2019 |
|
47347481 | 2019/108 | Faktúra za ťažbu | 1 413,36 € | Jozef Jaško jr. | 17.12.2019 |
|
2019289 | 2019/110 | Faktúra za nájom les. pozemkov | 1 551,22 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 25.12.2019 |
|
32019 | 2019/090 | Faktúra za ťažbu | 1 608,48 € | Jozef Jaško jr. | 16.10.2019 |
| Záznam 19-36 < 1 Strana 2/7 3 4 5 6 7 > Posledná stránka |
||||||