Faktúry 2019
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma*  |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
20190046 | 2019/003 | Faktúra za pneuslužby - MAN | 2 179,60 € | DARU-TRANS spol. s r.o. | 01.02.2019 |
|
1020190039 | 2019/057 | Faktúra za ťažbu | 2 450,34 € | DE-SKA, s.r.o. | 01.08.2019 |
|
1020190018 | 2019/020 | Faktúra za ťažbu | 2 744,26 € | DE-SKA, s.r.o. | 04.04.2019 |
|
1020190027 | 2019/037 | Faktúra za ťažbu | 2 816,03 € | DE-SKA, s.r.o. | 07.06.2019 |
|
3291803272 | 2019/014 | Faktúra za stravné lístky | 213,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 22.03.2019 |
|
3291812157 | 2019/061 | Faktúra za stravné lístky | 213,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 24.08.2019 |
|
3291819741 | 2019/102 | Faktúra za SL | 213,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 30.11.2019 |
|
3091943796 | 2019/084 | Faktúra za stravné lístky | 213,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 09.10.2019 |
|
3220800281 | 2019/111 | Faktúra za SL | 213,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 25.12.2019 |
|
8950047164 | 2019/093 | Faktúra za vodné | 22,03 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 26.10.2019 |
|
52019 | 2019/098 | Faktúra za oplotok | 225,00 € | Bohuš Szabó | 16.11.2019 |
|
102019 | 2019/016 | Faktúra za práce | 25,00 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 04.04.2019 |
|
3291813650 | 2019/070 | Faktúra za SL | 253,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 17.09.2019 |
|
1987210042 | 2019/069 | Faktúra za služby | 298,80 € | Nemocnica Levice s. r. o. | 07.09.2019 |
|
1020190054 | 2019/092 | Faktúra za ťažbu | 2 098,44 € | DE-SKA, s.r.o. | 26.10.2019 |
|
1020190065 | 2019/100 | Faktúra za ťažbu | 2 149,74 € | DE-SKA, s.r.o. | 20.11.2019 |
|
1020190043 | 2019/063 | Faktúra za ťažbu | 3 508,30 € | DE-SKA, s.r.o. | 24.08.2019 |
|
1020190008 | 2019/009 | Faktúra za ťažbu a približovan | 3 563,33 € | DE-SKA, s.r.o. | 17.03.2019 |
| Záznam 37-54 Prvá stránka < 1 2 Strana 3/7 4 5 6 7 > Posledná stránka |
||||||