Faktúry 2019
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma*  |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
4.19 | 2019/039 | Faktúra za Výstavba oplotku | 387,00 € | Peter Pacher | 12.06.2019 |
|
42019 | 2019/097 | Faktúra za ťažbu | 3 179,53 € | Jozef Jaško jr. | 16.11.2019 |
|
932019 | 2019/050 | Faktúra za ŠPO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 18.07.2019 |
|
2019/087 | Faktúra za ŠPO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 16.10.2019 | |
|
362019 | 2019/015 | Faktúra za BTS | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 22.03.2019 |
|
222019 | 2019/007 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 28.02.2019 |
|
1792019 | 2019/107 | Faktúra za ŠPO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 17.12.2019 |
|
792019 | 2019/042 | Faktúra za PO 5/2019 | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 25.06.2019 |
|
1652019 | 2019/096 | Faktúra za BTS | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 16.11.2019 |
|
502019 | 2019/025 | Faktúra za BTS | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 27.04.2019 |
|
642019 | 2019/034 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 29.05.2019 |
|
11352019 | 2019/076 | Faktúra za BTS | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 24.09.2019 |
|
1142019 | 2019/064 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 24.08.2019 |
|
2019279 | 2019/104 | Faktúra za práce | 40,10 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 17.12.2019 |
|
82019 | 2019/066 | Fakúra za výstavbu oplotku | 411,50 € | Peter Pacher | 31.08.2019 |
|
3291804684 | 2019/022 | Faktúra za SL | 413,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 09.04.2019 |
|
3291806497 | 2019/029 | Faktúra za stravné lístky | 413,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 17.05.2019 |
|
3291810068 | 2019/051 | Faktúra za SL | 413,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 18.07.2019 |
| Záznam 73-90 Prvá stránka < 1 2 3 4 Strana 5/7 6 7 > |
||||||