Faktúry 2019
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma*  |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
2019026 | 2019/005 | Faktúra za aktualizáciu | 30,00 € | FORESTA SK a.s. | 28.02.2019 |
|
8234330604 | 2019/045 | Faktúra za tel + internet | 31,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 25.06.2019 |
|
8228092249 | 2019/011 | Faktúra za tel + internet | 31,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 17.03.2019 |
|
823015581 | 2019/024 | Faktúra za tel + internet | 31,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 27.04.2019 |
|
8226049128 | 2019/006 | Faktúra za tel + internet | 31,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 28.02.2019 |
|
8332233754 | 2019/033 | Faktúra za tel + pevná linka | 31,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 29.05.2019 |
|
8236439879 | 2019/054 | Faktúra za tel + internet | 31,81 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 01.08.2019 |
|
1015124003 | 2019/065 | Faktúra za tel | 31,81 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 24.08.2019 |
|
112019 | 2019/044 | Faktúra za stavbu oplotku | 315,00 € | Peter Pacher | 25.06.2019 |
|
8240714838 | 2019/081 | Faktúra za tel | 33,48 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 03.10.2019 |
|
5.19 | 2019/040 | Faktúra za oplotok | 332,00 € | Peter Pacher | 18.06.2019 |
|
3291808230 | 2019/038 | Faktúra za SL | 333,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 12.06.2019 |
|
2019040 | 2019/008 | Faktúra za členský príspevok | 344,00 € | Združenie obecných lesov SR | 17.03.2019 |
|
12019 | 2019/073 | Faktúra za výstavbu oplotku | 344,50 € | Bohuš Szabó | 17.09.2019 |
|
2404155822 | 2019/031 | Poistnie LV 896 YL | 36,72 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 27.04.2019 |
|
8242882079 | 2019/089 | Faktúra za tel | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 16.10.2019 |
|
8247308689 | 2019/106 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 17.12.2019 |
|
8245105985 | 2019/099 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 16.11.2019 |
| Záznam 55-72 Prvá stránka < 1 2 3 Strana 4/7 5 6 7 > Posledná stránka |
||||||