Faktúry 2019
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma*  |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
2404114996 | 2019/017 | Faktúra za poistenie LV 199 DI | 434,86 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 04.04.2019 |
|
2019/080 | Poistenie LV 199DI | 434,86 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 24.09.2019 | |
|
2404114996 | 2019/078 | Poistenie LV199DI | 434,86 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 24.09.2019 |
|
102019 | 2019/068 | Faktúra za oplotok | 450,00 € | Peter Pacher | 04.09.2019 |
|
42019 | 2019/026 | Faktúra za výstavbu oplotku | 459,00 € | Peter Pacher | 30.04.2019 |
|
72019 | 2019/049 | Faktúra za výstavbu oplotku | 483,50 € | Peter Pacher | 18.07.2019 |
|
2019214 | 2019/088 | Faktúra za práce | 50,00 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 16.10.2019 |
|
722019 | 2019/046 | Faktúra za práce | 50,00 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 05.07.2019 |
|
92019 | 2019/091 | Faktúra za oplotenie | 529,50 € | Bohuš Szabó | 16.10.2019 |
|
1500619 | 2019/048 | Faktúra za prehliadku hasiacic | 53,70 € | PEPOSERVIS-Eva Lefantová | 18.07.2019 |
|
20192922 | 2019/095 | Faktúra za služby MAN | 56,20 € | DARU-TRANS spol. s r.o. | 16.11.2019 |
|
201901 | 2019/075 | Faktúra za ťažbu | 6 301,24 € | HolzWald,s.r.o. | 24.09.2019 |
|
52019 | 2019/043 | Faktúra za ťažbu | 741,80 € | Juraj Jaško | 25.06.2019 |
|
219810590 | 2019/059 | Faktúra za služby | 743,06 € | ČESMAD Slovakia | 08.08.2019 |
|
2019179 | 2019/074 | Faktúra za aktualizáciu | 86,39 € | FORESTA SK a.s. | 24.09.2019 |
|
62019 | 2019/056 | Faktúra za ťažbu | 878,80 € | Juraj Jaško | 01.08.2019 |
|
240155816 | 2019/032 | Poistnie LV 199 DI | 897,31 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 27.04.2019 |
|
1011900703 | 2019/052 | Faktúra za daň | 9 026,88 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 18.07.2019 |
| Záznam 91-108 Prvá stránka < 1 2 3 4 5 Strana 6/7 7 > |
||||||