Faktúry 2019
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné  |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
112019 | 2019/044 | Faktúra za stavbu oplotku | 315,00 € | Peter Pacher | 25.06.2019 |
|
11352019 | 2019/076 | Faktúra za BTS | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 24.09.2019 |
|
1142019 | 2019/064 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 24.08.2019 |
|
11906116 | 2019/035 | Faktúra za aktulizáciu program | 106,99 € | MRP Company s.r.o | 29.05.2019 |
|
12019 | 2019/012 | Faktúra za ťažbu | 964,28 € | Juraj Jaško | 28.02.2019 |
|
12019 | 2019/073 | Faktúra za výstavbu oplotku | 344,50 € | Bohuš Szabó | 17.09.2019 |
|
12019 | 2019/067 | Faktúra za ťažbu | 1 293,36 € | Jozef Jaško jr. | 31.08.2019 |
|
1452019 | 2019/055 | Faktúra za práce | 150,00 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 01.08.2019 |
|
1500619 | 2019/048 | Faktúra za prehliadku hasiacic | 53,70 € | PEPOSERVIS-Eva Lefantová | 18.07.2019 |
|
1652019 | 2019/096 | Faktúra za BTS | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 16.11.2019 |
|
1792019 | 2019/107 | Faktúra za ŠPO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 17.12.2019 |
|
1822019 | 2019/082 | Faktúra za práce | 100,00 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 03.10.2019 |
|
190100043 | 2019/004 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 28.02.2019 |
|
190100124 | 2019/010 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 17.03.2019 |
|
190100193 | 2019/019 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 04.04.2019 |
|
190100261 | 2019/028 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 17.05.2019 |
|
190100327 | 2019/041 | Faktúr za služby MAN | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 18.06.2019 |
|
190100402 | 2019/053 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 01.08.2019 |
| Záznam 19-36 < 1 Strana 2/7 3 4 5 6 7 > Posledná stránka |
||||||