Faktúry 2019
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné  |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
2102019 | 2019/083 | Fakktúra za nájom les. pozemov | 1 988,00 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 03.10.2019 |
|
219810590 | 2019/059 | Faktúra za služby | 743,06 € | ČESMAD Slovakia | 08.08.2019 |
|
22019 | 2019/036 | Faktúr za výstavbu oplotku | 1 200,00 € | Peter Pacher | 29.05.2019 |
|
22019 | 2019/013 | Faktúra za ťažbu | 1 944,02 € | Juraj Jaško | 22.03.2019 |
|
22019 | 2019/071 | Faktúra za ťažbu | 1 400,48 € | Jozef Jaško jr. | 17.09.2019 |
|
222019 | 2019/007 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 28.02.2019 |
|
240155816 | 2019/032 | Poistnie LV 199 DI | 897,31 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 27.04.2019 |
|
2404114996 | 2019/078 | Poistenie LV199DI | 434,86 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 24.09.2019 |
|
2404114996 | 2019/017 | Faktúra za poistenie LV 199 DI | 434,86 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 04.04.2019 |
|
2404115002 | 2019/077 | Poistenie LV 896 YL | 157,17 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 24.09.2019 |
|
2404115022 | 2019/079 | Poistenie LV 896 YL | 157,17 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 24.09.2019 |
|
2404115022 | 2019/018 | Faktúra za poistenie LV 896 YL | 157,17 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 04.04.2019 |
|
2404155822 | 2019/031 | Poistnie LV 896 YL | 36,72 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 27.04.2019 |
|
3091943796 | 2019/084 | Faktúra za stravné lístky | 213,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 09.10.2019 |
|
32019 | 2019/090 | Faktúra za ťažbu | 1 608,48 € | Jozef Jaško jr. | 16.10.2019 |
|
32019 | 2019/021 | Faktúra za ťažbu | 1 297,53 € | Juraj Jaško | 04.04.2019 |
|
3220800281 | 2019/111 | Faktúra za SL | 213,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 25.12.2019 |
|
3291803272 | 2019/014 | Faktúra za stravné lístky | 213,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 22.03.2019 |
| Záznam 55-72 Prvá stránka < 1 2 3 Strana 4/7 5 6 7 > Posledná stránka |
||||||