Faktúry 2019
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné  |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
616023897 | 2019/085 | Faktúra za materiál | 90,00 € | Lesy SR š.p. B.Bystrica | 16.10.2019 |
|
62019 | 2019/056 | Faktúra za ťažbu | 878,80 € | Juraj Jaško | 01.08.2019 |
|
642019 | 2019/034 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 29.05.2019 |
|
699007124 | 2019/105 | Faktúra za certifikáciu | 122,66 € | Lesy SR š.p. B.Bystrica | 17.12.2019 |
|
72019 | 2019/049 | Faktúra za výstavbu oplotku | 483,50 € | Peter Pacher | 18.07.2019 |
|
722019 | 2019/046 | Faktúra za práce | 50,00 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 05.07.2019 |
|
792019 | 2019/042 | Faktúra za PO 5/2019 | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 25.06.2019 |
|
82019 | 2019/066 | Fakúra za výstavbu oplotku | 411,50 € | Peter Pacher | 31.08.2019 |
|
8226049128 | 2019/006 | Faktúra za tel + internet | 31,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 28.02.2019 |
|
8228092249 | 2019/011 | Faktúra za tel + internet | 31,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 17.03.2019 |
|
823015581 | 2019/024 | Faktúra za tel + internet | 31,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 27.04.2019 |
|
8234330604 | 2019/045 | Faktúra za tel + internet | 31,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 25.06.2019 |
|
8236439879 | 2019/054 | Faktúra za tel + internet | 31,81 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 01.08.2019 |
|
8240714838 | 2019/081 | Faktúra za tel | 33,48 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 03.10.2019 |
|
8242882079 | 2019/089 | Faktúra za tel | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 16.10.2019 |
|
8245105985 | 2019/099 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 16.11.2019 |
|
8247308689 | 2019/106 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 17.12.2019 |
|
8332233754 | 2019/033 | Faktúra za tel + pevná linka | 31,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 29.05.2019 |
| Záznam 91-108 Prvá stránka < 1 2 3 4 5 Strana 6/7 7 > |
||||||