Faktúry 2019
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné  |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
3291804684 | 2019/022 | Faktúra za SL | 413,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 09.04.2019 |
|
3291806497 | 2019/029 | Faktúra za stravné lístky | 413,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 17.05.2019 |
|
3291808230 | 2019/038 | Faktúra za SL | 333,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 12.06.2019 |
|
3291810068 | 2019/051 | Faktúra za SL | 413,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 18.07.2019 |
|
3291812157 | 2019/061 | Faktúra za stravné lístky | 213,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 24.08.2019 |
|
3291813650 | 2019/070 | Faktúra za SL | 253,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 17.09.2019 |
|
3291819741 | 2019/102 | Faktúra za SL | 213,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 30.11.2019 |
|
362019 | 2019/015 | Faktúra za BTS | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 22.03.2019 |
|
39500984 | 2019/058 | Faktúra za vodné | 139,99 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 01.08.2019 |
|
4.19 | 2019/039 | Faktúra za Výstavba oplotku | 387,00 € | Peter Pacher | 12.06.2019 |
|
42019 | 2019/097 | Faktúra za ťažbu | 3 179,53 € | Jozef Jaško jr. | 16.11.2019 |
|
42019 | 2019/026 | Faktúra za výstavbu oplotku | 459,00 € | Peter Pacher | 30.04.2019 |
|
47347481 | 2019/108 | Faktúra za ťažbu | 1 413,36 € | Jozef Jaško jr. | 17.12.2019 |
|
5.19 | 2019/040 | Faktúra za oplotok | 332,00 € | Peter Pacher | 18.06.2019 |
|
502019 | 2019/025 | Faktúra za BTS | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 27.04.2019 |
|
52019 | 2019/098 | Faktúra za oplotok | 225,00 € | Bohuš Szabó | 16.11.2019 |
|
52019 | 2019/043 | Faktúra za ťažbu | 741,80 € | Juraj Jaško | 25.06.2019 |
|
532019 | 2019/047 | Faktúra za služby | 179,70 € | Dušan Ledňa - KRANEL | 05.07.2019 |
| Záznam 73-90 Prvá stránka < 1 2 3 4 Strana 5/7 6 7 > |
||||||