Faktúry 2019
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné  |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
8950014345 | 2019/027 | Faktúra za vodné | 127,03 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 30.04.2019 |
|
8950047164 | 2019/093 | Faktúra za vodné | 22,03 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 26.10.2019 |
|
92019 | 2019/091 | Faktúra za oplotenie | 529,50 € | Bohuš Szabó | 16.10.2019 |
|
932019 | 2019/050 | Faktúra za ŠPO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 18.07.2019 |
| Záznam 109-112 Prvá stránka < 2 3 4 5 6 Strana 7/7 |
||||||