Faktúry 2013
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
100 | 20131-076 | Práce za výkon technika PO 6/2 | 33,20 € | Ing. Bukaj Ján - technikPO,ABT | 10.7.2013 |
|
7436841238 | 20131-077 | Faktúra za elek. energie 6/201 | 100,14 € | ZSE Energia a.s. | 10.7.2013 |
|
2750875961 | 20131-078 | Faktúra za pevnú linku + inter | 59,22 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 9.7.2013 |
|
3039017845 | 20131-079 | Nákup stravných lístkov | 450,00 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 22.6.2013 |
|
130100203 | 20131-081 | Faktúra za prehliadanie dátCDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 10.7.2013 |
|
5209315127 | 20131-082 | Fakúta za mobil. tel. | 70,08 € | ORANGE SLOVENSKO. a.s. | 9.7.2013 |
|
7436924985 | 20131-083 | Faktúra za elek. energiu | 100,14 € | ZSE Energia a.s. | 10.8.2013 |
|
130227 | 20131-084 | Pohonné hmoty | 466,56 € | OPTIMA-KDK, s.r.o. | 1.11.2013 |
|
130235 | 20131-085 | Pohonné hmoty | 630,41 € | OPTIMA-KDK, s.r.o. | 26.8.2014 |
|
130249 | 20131-086 | Pohonné hmoty | 565,90 € | OPTIMA-KDK, s.r.o. | 29.7.2014 |
|
130100254 | 20131-087 | Faktúra za sprostredkovanieCDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 10.8.2013 |
|
8751813421 | 20131-088 | Poplatky za pevnú linku a inte | 39,08 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 10.8.2013 |
|
201323 | 20131-089 | Oprava Nissan | 30,00 € | Brnák Ján | 10.8.2013 |
|
119 | 20131-090 | Faktúra za výkon technika PO | 33,20 € | Ing. Bukaj Ján - technikPO,ABT | 10.8.2013 |
|
2013346 | 20131-091 | Faktúra za audit za rok 2012 | 1 401,94 € | LUMA AUDIT, s.r.o. | 29.5.2014 |
|
5212983441 | 20131-092 | faktúra za mobil. tel | 60,77 € | ORANGE SLOVENSKO. a.s. | 10.8.2013 |
|
7200562990 | 20131-093 | Faktúra za elek. energiu | 129,69 € | ZSE energia a.s | 12.9.2013 |
|
201327 | 20131-094 | Faktúra za opravu nissan | 42,00 € | Brnák Ján | 18.9.2013 |
| Záznam 73-90 Prvá stránka < 1 2 3 4 Strana 5/9 6 7 8 9 > Posledná stránka |
||||||