|
Číslo |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
201311420 |
20131-132 |
Faktúra za materiál LES |
205,20 € |
Bartuš Róbert Ing. |
27.3.2014 |
|
292013 |
20131-133 |
Faktúra za ťažbu 3 Q |
558,61 € |
OBEC PUKANEC Obecný úrad |
27.3.2014 |
|
1756676062 |
20131-134 |
Faktúra za pevnú linku |
23,56 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
8.2.2014 |
|
2152013 |
20131-135 |
Faktúra za PO za 12/2013 |
33,20 € |
Ing. Bukaj Ján - technikPO,ABT |
11.2.2014 |
|
3233563353 |
20131-136 |
Faktúra za stravné lístky |
180,00 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
27.12.2013 |
|
3757653910 |
20131-137 |
Faktúra za pevnú linku + inter |
28,55 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
8.2.2014 |
|
130100503 |
20131-138 |
Faktúra za man - CDS |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
11.2.2014 |
|
130100554 |
20131-139 |
Faktúra za CDS |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
11.2.2014 |
|
312013 |
20131-140 |
Faktúra za ťažbu za 4 .Q /2013 |
974,87 € |
OBEC PUKANEC Obecný úrad |
27.3.2014 |
|
7140736230 |
20131-141 |
Faktúra za elek. energiu 12/20 |
108,37 € |
ZSE Energia a.s. |
11.2.2014 |
|
5100194681 |
20131-142 |
Poistné - hnuteľných vecí |
50,31 € |
ALLIANZ Slovenská poisť. a.s. |
15.10.2014 |
|
5100194691 |
20131-143 |
Poisteni budov |
94,20 € |
ALLIANZ Slovenská poisť. a.s. |
15.10.2014 |
|
6522989899 |
20131-144 |
Faktúra za postenie auta |
104,22 € |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
11.2.2014 |
|
2400007899 |
20131-145 |
Faktúra za poistenie auta |
166,43 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
17.4.2014 |
|
240000786 |
20131-146 |
Faktúra za postenenie auta |
723,55 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
17.4.2014 |
|
5205640452 |
20131-147 |
Storno faktúry č. 20131-066 |
-101,29 € |
ORANGE SLOVENSKO. a.s. |
12.6.2013 |
|
201303 |
20131-148 |
Storno faktúry č. 20132-006 |
-12,00 € |
DE-SKA, s.r.o. |
15.1.2014 |
|
22013 |
20132-001 |
Ťažba,pribl.a manipulácia 01/1 |
3 818,77 € |
Uhnák Anton |
18.4.2013 |