Lespol, spol. s.r.o. Pukanec

	Číslo	Číslo interné	Predmet	Suma*	Dodávaťeľ	Dát.zver.
	6522989810	20131-095	Faktúra za poistenie LV 604 AA	104,22 €	Kooperativa poisťovňa a.s.	1.11.2013
	130275	20131-096	Faktúra za pohonné hmoty MAN	659,79 €	OPTIMA-KDK, s.r.o.	17.5.2014
	1402013	20131-097	PO technik	33,20 €	Ing. Bukaj Ján - technikPO,ABT	18.9.2013
	130100297	20131-098	Faktúra za systám CDS	15,60 €	TRINID s.r.o.	12.9.2013
	3752802584	20131-100	Faktúra za pevnú linku - inter	40,45 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	12.9.2013
	7436994545	20131-101	Faktúra za elek. energiu za 8/	100,14 €	ZSE Energia a.s.	18.9.2013
	55287247	20131-102	Faktúra za mobil tel.	60,10 €	ORANGE SLOVENSKO. a.s.	12.9.2013
	3233562172	20131-103	stravné lístky	300,00 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	21.8.2013
	5100194699	20131-104	Poistenie Gátor	94,20 €	ALLIANZ Slovenská poisť. a.s.	18.9.2013
	9971015033	20131-105	Poistenie majetku Gátor	50,31 €	ALLIANZ Slovenská poisť. a.s.	18.9.2013
	699003655	20131-106	Faktúra za certifikáciu	106,98 €	Lesy SR š.p. B.Bystrica	28.9.2013
	5110368487	20131-107	Faktúra za poistenie	167,56 €	ALLIANZ Slovenská poisť. a.s.	18.9.2013
	3233562413	20131-108	Stravné lístky	300,00 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	19.9.2013
	8753759978	20131-109	Faktúra za pevnú linku + inter	39,08 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	28.9.2013
	7437048390	20131-110	Faktúra za elek. energiu	100,14 €	ZSE Energia a.s.	28.9.2013
	8831438997	20131-111	Faktúra za rozhlas a televíziu	28,94 €	RTVS, s.r.o.	28.9.2013
	156	20131-112	Faktúra za PO	33,20 €	Ing. Bukaj Ján - technikPO,ABT	28.9.2013
	213157	20131-113	Faktúr za kosenie lesnej cesty	413,64 €	Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.	22.10.2013
Záznam 91-108 Prvá stránka < 1 2 3 4 5 Strana 6/9 7 8 9 > Posledná stránka