Lespol, spol. s.r.o. Pukanec

	Číslo	Číslo interné	Predmet	Suma*	Dodávaťeľ	Dát.zver.
	9746963213	20131-010	Telefón 01/2013	67,73 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	7.3.2013
	1209	20131-071	Servis MAN	678,40 €	Oto Bohil - NEOSPED	16.10.2013
	5209315127	20131-082	Fakúta za mobil. tel.	70,08 €	ORANGE SLOVENSKO. a.s.	9.7.2013
	130050	20131-018	PHM 1/02/-15/02/2013	72,01 €	OPTIMA-KDK, s.r.o.	23.3.2013
	240000786	20131-146	Faktúra za postenenie auta	723,55 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	17.4.2014
	5220337716	20131-114	Faktúra za mobil. tel	73,20 €	ORANGE SLOVENSKO. a.s.	10.10.2013
	2000004164	20131-073	Faktúra za poplatok - potvrden	78,00 €	Slovenská sporiteľňa , a.s.	10.7.2013
	2400323891	20131-062	Poistné MAN	797,61 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	13.6.2013
	2013500359	20131-064	Faktúra účtovníciky program	84,70 €	MRP Company s.r.o	31.5.2013
	130024	20131-009	PHM 15/01/-31/01/2013	85,21 €	OPTIMA-KDK, s.r.o.	7.3.2013
	3239001813	20131-028	SL á 3,00 300 ks	900,00 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	27.3.2013
	20135	20132-018	Faktrúa za práce 11/2013	936,94 €	Miloš Uhnák	10.7.2014
	5100194699	20131-104	Poistenie Gátor	94,20 €	ALLIANZ Slovenská poisť. a.s.	18.9.2013
	510019469/	20131-059	Poistenie budov	94,20 €	ALLIANZ Slovenská poisť. a.s.	11.6.2013
	5100194691	20131-143	Poisteni budov	94,20 €	ALLIANZ Slovenská poisť. a.s.	15.10.2014
	130014	20131-003	PHM 01/01/-15/01/2013	940,03 €	OPTIMA-KDK, s.r.o.	7.3.2013
	130218	20131-045	MAN Sevisná prehl	949,41 €	HIAB spol.s r.o.	10.5.2013
	312013	20131-140	Faktúra za ťažbu za 4 .Q /2013	974,87 €	OBEC PUKANEC Obecný úrad	27.3.2014
Záznam 145-162 Prvá stránka < 4 5 6 7 8 Strana 9/9