Faktúry 2013
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma*  |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
130100033 | 20131-015 | Monitoring MAN 01/2013 | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 23.3.2013 |
|
130100503 | 20131-138 | Faktúra za man - CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 11.2.2014 |
|
130100157 | 20131-053 | Prehliadanie systému dát CDS 4 | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 9.7.2013 |
|
130100554 | 20131-139 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 11.2.2014 |
|
1150 | 20131-069 | Servis MAN | 16,32 € | Oto Bohil - NEOSPED | 25.9.2013 |
|
2400007899 | 20131-145 | Faktúra za poistenie auta | 166,43 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 17.4.2014 |
|
5110368487 | 20131-107 | Faktúra za poistenie | 167,56 € | ALLIANZ Slovenská poisť. a.s. | 18.9.2013 |
|
10017424 | 20131-011 | Kanc.potreby | 168,41 € | Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. | 4.5.2013 |
|
201313 | 20132-010 | Faktúra za manipuláciu a pribl | 168,91 € | Uhnák Anton | 10.9.2014 |
|
5065/2013 | 20131-057 | Poplatok za TKO | 18,40 € | OBECNY PODNIK SLUŽIEB | 10.7.2013 |
|
3233563353 | 20131-136 | Faktúra za stravné lístky | 180,00 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 27.12.2013 |
|
1380317 | 20131-067 | Faktúra za vystavenie potvrden | 19,92 € | UniCredit Bank Slovakia a.s. | 8.6.2013 |
|
432013 | 20131-050 | Faktúra za nákup sadeníc | 2 114,70 € | Sagan Peter | 5.10.2013 |
|
2400007895 | 20131-037 | HP MAN 29/4/13-28/4/2014 | 2 400,86 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 22.5.2014 |
|
82013 | 20132-012 | Faktúra za manipuláciu a pribl | 2 688,00 € | Tužinský Ľuboš | 18.10.2013 |
|
201311420 | 20131-132 | Faktúra za materiál LES | 205,20 € | Bartuš Róbert Ing. | 27.3.2014 |
|
1756676062 | 20131-134 | Faktúra za pevnú linku | 23,56 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 8.2.2014 |
|
131064 | 20131-130 | Oprava Nissan | 230,40 € | HIAB spol.s r.o. | 11.2.2014 |
| Záznam 55-72 Prvá stránka < 1 2 3 Strana 4/9 5 6 7 8 9 > Posledná stránka |
||||||