Faktúry 2013
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma*  |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
2750875961 | 20131-078 | Faktúra za pevnú linku + inter | 59,22 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 9.7.2013 |
|
749912851 | 20131-051 | Faktúra za pevnú linku 4/2013 | 59,74 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 11.6.2013 |
|
1130165 | 20131-046 | Kontrola Mitsubishi | 597,98 € | ALBEX PLUS s.r.o. | 14.5.2013 |
|
1130165 | 20131-046 | Kontrola Mitsubishi | 597,98 € | ALBEX PLUS s.r.o. | 14.5.2013 |
|
201326 | 20131-122 | Faktúra za nájom lesných pozem | 598,69 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 27.3.2014 |
|
55287247 | 20131-014 | Orange 02/2013 | 60,10 € | ORANGE SLOVENSKO. a.s. | 7.3.2013 |
|
55287247 | 20131-102 | Faktúra za mobil tel. | 60,10 € | ORANGE SLOVENSKO. a.s. | 12.9.2013 |
|
55287247 | 20131-023 | Orange 03/2013 | 60,30 € | ORANGE SLOVENSKO. a.s. | 12.4.2013 |
|
55287247 | 20131-040 | Orange 04/2013 | 60,50 € | ORANGE SLOVENSKO. a.s. | 14.5.2013 |
|
5212983441 | 20131-092 | faktúra za mobil. tel | 60,77 € | ORANGE SLOVENSKO. a.s. | 10.8.2013 |
|
55287247 | 20131-007 | Orange 01/2013 | 61,69 € | ORANGE SLOVENSKO. a.s. | 12.2.2013 |
|
130235 | 20131-085 | Pohonné hmoty | 630,41 € | OPTIMA-KDK, s.r.o. | 26.8.2014 |
|
6748926677 | 20131-034 | Telefón 03/2013 | 64,75 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 14.5.2013 |
|
1155287247 | 20131-131 | Faktúra za mobil. tel 1/2013 | 65,00 € | ORANGE SLOVENSKO. a.s. | 14.12.2013 |
|
5223932568 | 20131-121 | Faktúra za mobil. tel | 65,00 € | ORANGE SLOVENSKO. a.s. | 9.11.2013 |
|
7747946437 | 20131-021 | Telefón 02/2013 | 65,14 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 4.4.2013 |
|
130275 | 20131-096 | Faktúra za pohonné hmoty MAN | 659,79 € | OPTIMA-KDK, s.r.o. | 17.5.2014 |
|
1020130079 | 20132-019 | Faktúra za výrobu metrovice | 660,00 € | DE-SKA, s.r.o. | 28.12.2013 |
| Záznam 127-144 Prvá stránka < 3 4 5 6 7 Strana 8/9 9 > |
||||||