Faktúry 2013
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma*  |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
2400032391 | 20131-061 | Poistné MAN | 26,61 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 13.6.2013 |
|
4205007219 | 20131-065 | Faktúra za prípravu na OLH skú | 260,00 € | Národné lesnícke centrum | 29.5.2013 |
|
201311411 | 20131-128 | Ochranný náter | 265,44 € | Bartuš Róbert Ing. | 11.2.2014 |
|
3757653910 | 20131-137 | Faktúra za pevnú linku + inter | 28,55 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 8.2.2014 |
|
8831438997 | 20131-032 | RTVS k 31.1.2013 | 28,94 € | RTVS, s.r.o. | 14.5.2013 |
|
8831438997 | 20131-111 | Faktúra za rozhlas a televíziu | 28,94 € | RTVS, s.r.o. | 28.9.2013 |
|
2130065 | 20131-019 | Pneumatiky 6 ks MAN | 3 074,40 € | PROFIT - PNEU s.r.o. | 4.5.2013 |
|
12013 | 20132-002 | Ťažba,pribl.a manipulácia 02/1 | 3 151,14 € | Uhnák Anton | 10.5.2013 |
|
442013 | 20132-007 | ťažba dreva | 3 241,27 € | Miloš Uhnák | 10.7.2014 |
|
112013 | 20132-014 | Faktúra za ťažbu a približova | 3 544,80 € | Tužinský Ľuboš | 27.12.2013 |
|
22013 | 20132-001 | Ťažba,pribl.a manipulácia 01/1 | 3 818,77 € | Uhnák Anton | 18.4.2013 |
|
201323 | 20131-089 | Oprava Nissan | 30,00 € | Brnák Ján | 10.8.2013 |
|
3233562172 | 20131-103 | stravné lístky | 300,00 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 21.8.2013 |
|
3233563039 | 20131-129 | Nákup stravných lítkov | 300,00 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 28.11.2013 |
|
3233562752 | 20131-120 | Faktúr za stravné lístky | 300,00 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 26.10.2013 |
|
3233562413 | 20131-108 | Stravné lístky | 300,00 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 19.9.2013 |
|
1972013 | 20131-127 | Faktúra za PO za 11/2013 | 33,20 € | Ing. Bukaj Ján - technikPO,ABT | 3.12.2013 |
|
2152013 | 20131-135 | Faktúra za PO za 12/2013 | 33,20 € | Ing. Bukaj Ján - technikPO,ABT | 11.2.2014 |
| Záznam 73-90 Prvá stránka < 1 2 3 4 Strana 5/9 6 7 8 9 > Posledná stránka |
||||||