Faktúry 2013
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma*  |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
1020130049 | 20132-011 | Ťažba , približovanie a maniou | 105,77 € | DE-SKA, s.r.o. | 1.8.2013 |
|
511027241/ | 20131-060 | Poistenie budov | 106,48 € | ALLIANZ Slovenská poisť. a.s. | 11.6.2013 |
|
699003655 | 20131-106 | Faktúra za certifikáciu | 106,98 € | Lesy SR š.p. B.Bystrica | 28.9.2013 |
|
131208528 | 20131-042 | Inzercia | 108,00 € | Mediatel, spol. s r.o. | 11.6.2013 |
|
7140736230 | 20131-141 | Faktúra za elek. energiu 12/20 | 108,37 € | ZSE Energia a.s. | 11.2.2014 |
|
5782013 | 20131-044 | daň | 11 269,06 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 27.3.2014 |
|
755697421 | 20131-125 | Faktúra za pevnú linku + inter | 11,16 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 3.12.2013 |
|
201303 | 20132-006 | Ťažba. pribl. a man.dreva 03/1 | 12,00 € | DE-SKA, s.r.o. | 15.1.2014 |
|
72013 | 20132-021 | Faktúra za opravu ciest | 120,00 € | Miloš Uhnák | 10.9.2014 |
|
7200562990 | 20131-093 | Faktúra za elek. energiu | 129,69 € | ZSE energia a.s | 12.9.2013 |
|
130100072 | 20131-024 | Monitoring MAN 02/2013 | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 14.5.2013 |
|
130100452 | 20131-124 | Faktúra za prehliadanie dát CD | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 3.12.2013 |
|
130100254 | 20131-087 | Faktúra za sprostredkovanieCDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 10.8.2013 |
|
130100347 | 20131-115 | Faktúra za prehliadanie dát CD | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 5.10.2013 |
|
130100114 | 20131-035 | Monitoring MAN 03/2013 | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 14.5.2013 |
|
130100297 | 20131-098 | Faktúra za systám CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 12.9.2013 |
|
130100203 | 20131-081 | Faktúra za prehliadanie dátCDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 10.7.2013 |
|
130100406 | 20131-119 | Faktúra za pehliadanie dát | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 1.11.2013 |
| Záznam 37-54 Prvá stránka < 1 2 Strana 3/9 4 5 6 7 8 > Posledná stránka |
||||||