|
Číslo |
Číslo interné |
Predmet |
Suma*   |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
156 |
20131-112 |
Faktúra za PO |
33,20 € |
Ing. Bukaj Ján - technikPO,ABT |
28.9.2013 |
|
1732013 |
20131-117 |
Faktúra za PO za obdobie 10/20 |
33,20 € |
Ing. Bukaj Ján - technikPO,ABT |
26.10.2013 |
|
119 |
20131-090 |
Faktúra za výkon technika PO |
33,20 € |
Ing. Bukaj Ján - technikPO,ABT |
10.8.2013 |
|
1402013 |
20131-097 |
PO technik |
33,20 € |
Ing. Bukaj Ján - technikPO,ABT |
18.9.2013 |
|
222013 |
20131-013 |
Výkon techn. PO a BT 02/13 |
33,20 € |
Ing. Bukaj Ján - technikPO,ABT |
7.3.2013 |
|
42013 |
20131-002 |
Výkon techn. PO a BT 01/13 |
33,20 € |
Ing. Bukaj Ján - technikPO,ABT |
7.3.2013 |
|
382013 |
20131-025 |
Výkon techn. PO a BT 03/13 |
33,20 € |
Ing. Bukaj Ján - technikPO,ABT |
14.5.2013 |
|
832013 |
20131-055 |
Faktúra za výkon technika BOZP |
33,20 € |
Ing. Bukaj Ján - technikPO,ABT |
20.6.2013 |
|
612013 |
20131-038 |
Výkon techn. PO a BT 04/13 |
33,20 € |
Ing. Bukaj Ján - technikPO,ABT |
14.5.2013 |
|
100 |
20131-076 |
Práce za výkon technika PO 6/2 |
33,20 € |
Ing. Bukaj Ján - technikPO,ABT |
10.7.2013 |
|
4942013 |
20131-027 |
PC a rekl.služby 12 mes.-1/201 |
336,00 € |
REGISTER OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ s.r.o. |
18.4.2013 |
|
201335 |
20131-001 |
Členský príspevok rok 2013 |
344,00 € |
Združenie obecných lesov SR |
7.3.2013 |
|
201310 |
20131-029 |
NISSAN-oprava prednej nápravy |
36,00 € |
Brnák Ján |
18.4.2013 |
|
8753759978 |
20131-109 |
Faktúra za pevnú linku + inter |
39,08 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
28.9.2013 |
|
8751813421 |
20131-088 |
Poplatky za pevnú linku a inte |
39,08 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
10.8.2013 |
|
23201 |
20132-005 |
Ťažba,pribl.a manipulácia 03/1 |
4 053,52 € |
Miloš Uhnák |
26.12.2013 |
|
2013100 |
20131-043 |
Poist.členov lesnej stráže |
4,00 € |
Združenie obecných lesov SR |
11.6.2013 |
|
4754717250 |
20131-123 |
Faktúra za pevnú linku |
40,22 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
1.11.2013 |