Lespol, spol. s.r.o. Pukanec

	Číslo	Číslo interné	Predmet	Suma*	Dodávaťeľ	Dát.zver.
	2018102	2018/071	Faktúra za opravu cesty	150,00 €	OBEC PUKANEC Obecný úrad	15.07.2018
	332018	2018/016	Faktúra za PO	40,00 €	Hasič, s.r.o.	28.03.2018
	812018	2018/063	Faktúra za PO	40,00 €	Hasič, s.r.o.	19.07.2018
	442018	2018/027	Faktúra za PO	40,00 €	Hasič, s.r.o.	25.04.2018
	212018	2018/010	Faktúra za PO	40,00 €	Hasič, s.r.o.	01.03.2018
	602018	2018/037	Faktúra za PO	40,00 €	Hasič, s.r.o.	24.05.2018
	2404115022	2018/060	Faktúra za poistene LV 894 YL	158,76 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	07.07.2018
	2404114996	2018/061	Faktúra za poistenie LV 199 DI	460,17 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	07.07.2018
	2404115022	2018/005	Faktúra za poistenie LV 896 YL	171,99 €	Komunálna poisťovňa	13.02.2018
	2404114996	2018/004	Faktúra za poistenie LV199 DI	517,69 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	13.02.2018
	2404114996	2018/092	Faktúra za poistenie MAN	460,17 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	11.10.2018
	2404115022	2018/093	Faktúra za poistenie SWAN	158,76 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	11.10.2018
	2404114996	2018/116	Faktúra za poistné	460,17 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	19.12.2018
	6814771696	2018/114	Faktúra za poistné LV 199 DC	156,96 €	Komunálna poisťovňa	19.12.2018
	240411996	2018/018	Faktúra za poistné LV 199 DI	460,17 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	28.03.2018
	2404115022	2018/115	Faktúra za poistné LV 896 ZL	158,76 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	19.12.2018
	3218814530	2018/121	Faktúra za poukážky Sociálny f	200,00 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	05.01.2019
	1020180022	2018/035	Faktúra za prepravu	240,00 €	TL - Trans, s.r.o.	18.05.2018
Záznam 37-54 Prvá stránka < 1 2 Strana 3/7 4 5 6 7 > Posledná stránka