Faktúry 2018
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet  |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
8221976543 | 2018/110 | Faktúra za tel + internet | 31,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 15.12.2018 |
|
8202000325 | 2018/007 | Faktúra za tel + internet | 31,20 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 15.02.2018 |
|
8209961922 | 2018/053 | Faktúra za tel + internet | 31,20 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 22.06.2018 |
|
1015124003 | 2018/079 | Faktúra za tel + internet | 31,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 23.08.2018 |
|
8215989982 | 2018/087 | Faktúra za tel + internet | 31,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 27.09.2018 |
|
1015124003 | 2018/038 | Faktúra za tel + internet | 31,20 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 24.05.2018 |
|
8203971822 | 2018/015 | Faktúra za tel + internet | 31,20 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 27.03.2018 |
|
1015124003 | 2018/069 | Faktúra za tel + internet | 31,20 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 25.07.2018 |
|
385001006 | 2018/073 | Faktúra za vodné | 103,70 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 01.08.2018 |
|
385000478 | 2018/031 | Faktúra za vodné | 162,04 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 08.05.2018 |
|
38501525 | 2018/100 | Faktúra za vodu | 120,55 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 15.10.2018 |
|
385002045 | 2018/126 | Faktúra za vodu | 107,59 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 05.01.2019 |
|
92018 | 2018/101 | Faktúra za výstavbu oplotku | 295,50 € | Peter Pacher | 27.10.2018 |
|
2018045 | 2018/013 | Faktúra za členské | 344,00 € | Združenie obecných lesov SR | 09.03.2018 |
|
1012800572 | 2018/059 | Faktúra za ďan rozhodnutie č 5 | 9 026,88 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 30.06.2018 |
|
982018 | 2018/080 | Faktúra za ŠPO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 24.08.2018 |
|
1020180049 | 2018/081 | Faktúra za ťažbu | 3 964,03 € | DE-SKA, s.r.o. | 01.09.2018 |
|
82018 | 2018/086 | Faktúra za ťažbu | 2 045,00 € | Juraj Jaško | 25.09.2018 |
| Záznam 73-90 Prvá stránka < 1 2 3 4 Strana 5/7 6 7 > |
||||||