Faktúry 2018
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
|
Číslo |
Číslo interné |
Predmet   |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
1020180029 |
2018/045 |
Faktúrray za ťažbu |
2 039,42 € |
DE-SKA, s.r.o. |
30.05.2018 |
|
52018 |
2018/048 |
Fakúra za stavbu oplotku |
592,50 € |
Peter Pacher |
13.06.2018 |
|
562018 |
2018/032 |
Oprava Svan |
870,22 € |
SVAN. SK - Miroslav Katreniak |
08.05.2018 |
|
18060577 |
2018/058 |
Oprava SWAN |
750,52 € |
Hydraulické ruky s.r.o. |
26.06.2018 |
|
245684562 |
2018/041 |
Poistenei LV 199 DI |
897,31 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
26.04.2018 |
|
6814771696 |
2018/003 |
Poistenie |
156,96 € |
Komunálna poisťovňa |
13.02.2018 |
|
2404155822 |
2018/040 |
Poistenie LV 896 YL |
36,72 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
26.04.2018 |
|
2404115022 |
2018/017 |
Poistné LV 896 YL |
158,76 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
28.03.2018 |
|
32018 |
2018/021 |
Prerezávka |
471,80 € |
Ing. Vladimír Durdík |
21.04.2018 |
|
42018 |
2018/042 |
Tažba |
1 092,00 € |
Juraj Jaško |
31.05.2018 |
|
92018 |
2018/096 |
Tažba |
2 224,00 € |
Juraj Jaško |
18.10.2018 |
|
1020180020 |
2018/033 |
Ťažba |
1 565,18 € |
DE-SKA, s.r.o. |
08.05.2018 |
|
72018 |
2018/076 |
Ťažba a dovoz |
1 850,00 € |
Juraj Jaško |
14.08.2018 |
|
82018 |
2018/066 |
ťažba |
641,20 € |
Ing. Vladimír Durdík |
19.07.2018 |
|
42018 |
2018/068 |
ťažba |
9 125,66 € |
Siekela Milan |
15.07.2018 |
|
1020180042 |
2018/072 |
ťažba |
2 126,69 € |
DE-SKA, s.r.o. |
15.07.2018 |
|
32018 |
2018/022 |
ťažba |
952,38 € |
Juraj Jaško |
21.04.2018 |
|
22018 |
2018/023 |
ťažba 1-2/2018 - čierňa studňa |
4 346,64 € |
Siekela Milan |
18.04.2018 |