|
Číslo |
Číslo interné |
Predmet   |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
180100222 |
2018/024 |
Faktúra za CDS |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
24.04.2018 |
|
699006427 |
2018/082 |
Faktúra za certifikáciu lesa |
120,71 € |
Lesy SR š.p. B.Bystrica |
06.09.2018 |
|
117242740 |
2018/001 |
Faktúra za doménu |
14,28 € |
Websupport, s.r.o. |
13.02.2018 |
|
117243028 |
2018/002 |
Faktúra za hosting |
12,97 € |
Websupport, s.r.o. |
13.02.2018 |
|
3215645656 |
2018/054 |
Faktúra za lísrky |
413,20 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
12.06.2018 |
|
3218808195 |
2018/075 |
Faktúra za lístky |
413,20 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
02.08.2018 |
|
3018935752 |
2018/089 |
Faktúra za lístky |
413,20 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
08.09.2018 |
|
42018 |
2018/006 |
Faktúra za mater. |
96,14 € |
SVAN. SK - Miroslav Katreniak |
13.02.2018 |
|
1800107 |
2018/056 |
Faktúra za materiál |
352,80 € |
TOMA - hutný materiál s.r.o |
26.06.2018 |
|
20182219 |
2018/057 |
Faktúra za materiál opltok |
4 473,62 € |
RETIC, s.r.o. |
23.06.2018 |
|
18060543 |
2018/055 |
Faktúra za materiál Svan |
1 884,00 € |
Hydraulické ruky s.r.o. |
15.06.2018 |
|
2122018 |
2018/091 |
Faktúra za nájom pozemkov 1 a |
2 443,88 € |
OBEC PUKANEC Obecný úrad |
09.10.2018 |
|
2832018 |
2018/112 |
Faktúra za odvoz materiál |
40,10 € |
OBEC PUKANEC Obecný úrad |
19.12.2018 |
|
62018 |
2018/062 |
Faktúra za oplotky |
630,00 € |
Peter Pacher |
14.07.2018 |
|
2018 |
2018/074 |
Faktúra za oplotok |
765,00 € |
Peter Pacher |
04.08.2018 |
|
22018 |
2018/043 |
Faktúra za oplotok |
409,50 € |
Peter Pacher |
30.05.2018 |
|
72018 |
2018/064 |
Faktúra za oplotok |
414,00 € |
Peter Pacher |
19.07.2018 |
|
182018 |
2018/025 |
Faktúra za opravu cesty |
250,00 € |
OBEC PUKANEC Obecný úrad |
25.04.2018 |