Lespol, spol. s.r.o. Pukanec

	Číslo	Číslo interné	Predmet	Suma*	Dodávaťeľ	Dát.zver.
	8831438997	2018/011	Faktúra za rozhlas a televíziu	112,56 €	RTV - rozhlas a televízia Slovenska	01.03.2018
	18026	2018/118	Faktúra za sadenice	1 360,50 €	Martin Kňaze	05.01.2019
	18196	2018/078	Faktúra za servis MAN	372,77 €	Autoservis nákladných vozidiel	15.08.2018
	3218802192	2018/028	Faktúra za SL	253,20 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	15.04.2018
	3018912168	2018/030	Faktúra za SL	253,20 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	06.04.2018
	321880465	2018/034	Faktúra za SL	413,20 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	12.05.2018
	2306084	2018/104	Faktúra za služby	120,00 €	Arden Equipment Slovakia s.r.o.	15.11.2018
	218520	2018/047	Faktúra za spreje	169,40 €	SILVA-LINE s.r.o.	09.06.2018
	1052018	2018/039	Faktúra za stavbu oplotku	333,00 €	Peter Pacher	24.05.2018
	3256897422	2018/012	Faktúra za strav.lístky	253,20 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	14.02.2018
	3218807397	2018/065	Faktúra za stravné	413,20 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	17.07.2018
	3218814529	2018/122	Faktúra za stravné lístky	213,20 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	05.01.2019
	3218812207	2018/107	Faktúra za stravné lístky	213,20 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	07.11.2018
	3218810812	2018/094	Faktúra za stravné lístky	413,20 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	11.10.2018
	82018	2018/083	Faktúra za styvbu oplotku	682,50 €	Peter Pacher	14.09.2018
	8205955973	2018/026	Faktúra za tel + internet	31,20 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	25.04.2018
	1015124003	2018/106	Faktúra za tel + internet	31,80 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	28.11.2018
	8224021787	2018/123	Faktúra za tel + internet	33,29 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	05.01.2019
Záznam 55-72 Prvá stránka < 1 2 3 Strana 4/7 5 6 7 > Posledná stránka