Faktúry 2018
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
385001006 | 2018/073 | Faktúra za vodné | 103,70 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 01.08.2018 |
|
2018 | 2018/074 | Faktúra za oplotok | 765,00 € | Peter Pacher | 04.08.2018 |
|
3218808195 | 2018/075 | Faktúra za lístky | 413,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 02.08.2018 |
|
72018 | 2018/076 | Ťažba a dovoz | 1 850,00 € | Juraj Jaško | 14.08.2018 |
|
180100518 | 2018/077 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 15.08.2018 |
|
18196 | 2018/078 | Faktúra za servis MAN | 372,77 € | Autoservis nákladných vozidiel | 15.08.2018 |
|
1015124003 | 2018/079 | Faktúra za tel + internet | 31,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 23.08.2018 |
|
982018 | 2018/080 | Faktúra za ŠPO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 24.08.2018 |
|
1020180049 | 2018/081 | Faktúra za ťažbu | 3 964,03 € | DE-SKA, s.r.o. | 01.09.2018 |
|
699006427 | 2018/082 | Faktúra za certifikáciu lesa | 120,71 € | Lesy SR š.p. B.Bystrica | 06.09.2018 |
|
82018 | 2018/083 | Faktúra za styvbu oplotku | 682,50 € | Peter Pacher | 14.09.2018 |
|
180100591 | 2018/084 | Faktúra CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 19.09.2018 |
|
1152018 | 2018/085 | Faktúra za BOZP | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 25.09.2018 |
|
82018 | 2018/086 | Faktúra za ťažbu | 2 045,00 € | Juraj Jaško | 25.09.2018 |
|
8215989982 | 2018/087 | Faktúra za tel + internet | 31,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 27.09.2018 |
|
102018 | 2018/088 | Faktúra za ťažbu | 387,80 € | Ing. Vladimír Durdík | 07.09.2018 |
|
3018935752 | 2018/089 | Faktúra za lístky | 413,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 08.09.2018 |
|
1020180058 | 2018/090 | Faktúra za ťsažbu | 2 303,81 € | DE-SKA, s.r.o. | 09.10.2018 |
| Záznam 73-90 Prvá stránka < 1 2 3 4 Strana 5/7 6 7 > |
||||||