Faktúry 2018
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
2122018 | 2018/091 | Faktúra za nájom pozemkov 1 a | 2 443,88 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 09.10.2018 |
|
2404114996 | 2018/092 | Faktúra za poistenie MAN | 460,17 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 11.10.2018 |
|
2404115022 | 2018/093 | Faktúra za poistenie SWAN | 158,76 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 11.10.2018 |
|
3218810812 | 2018/094 | Faktúra za stravné lístky | 413,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 11.10.2018 |
|
62018 | 2018/095 | Faktúra& za ťažbu | 3 632,94 € | Siekela Milan | 15.10.2018 |
|
92018 | 2018/096 | Tažba | 2 224,00 € | Juraj Jaško | 18.10.2018 |
|
180100675 | 2018/097 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 15.10.2018 |
|
8217969816 | 2018/098 | Fakrúra za rel + internet | 31,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 15.10.2018 |
|
2018566 | 2018/099 | Faktúra& za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 26.10.2018 |
|
38501525 | 2018/100 | Faktúra za vodu | 120,55 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 15.10.2018 |
|
92018 | 2018/101 | Faktúra za výstavbu oplotku | 295,50 € | Peter Pacher | 27.10.2018 |
|
180100742 | 2018/102 | Faktúras za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 15.11.2018 |
|
102018 | 2018/103 | Faktúra za ťažbu 10/2018 | 2 325,00 € | Juraj Jaško | 14.11.2018 |
|
2306084 | 2018/104 | Faktúra za služby | 120,00 € | Arden Equipment Slovakia s.r.o. | 15.11.2018 |
|
1482018 | 2018/105 | Faktúr za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 28.11.2018 |
|
1015124003 | 2018/106 | Faktúra za tel + internet | 31,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 28.11.2018 |
|
3218812207 | 2018/107 | Faktúra za stravné lístky | 213,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 07.11.2018 |
|
112018 | 2018/108 | Faktúra za ťažbu | 1 315,00 € | Juraj Jaško | 15.12.2018 |
| Záznam 91-108 Prvá stránka < 1 2 3 4 5 Strana 6/7 7 > |
||||||